为了加强党风廉政建设，切实落实主体责任，加强自身作风建设，完善反腐倡廉工作机制，建立惩治体系预警机制。根据市委《关于落实2015年党风廉政建设党委（党组）主体责任重点工作分工的意见》和《吉林省审计厅约谈暂行办法》、《吉林省审计厅关于对党员干部诫勉谈话的实施办法》等文件要求，制定我局《关于加强内部管理的规定》

一、关于公章管理

（一）办公室负责公章管理，指定一人专门负责管理和保管，必须单独上锁严格管理，遇特殊情况可移交给领导指定人员代管；

（二）办公室设立审计报告、审计决定、审计通知、审计查询单、封存单等登记册，包括名称、经办人、时间、领导签批，今后无分管领导签批，一律不予盖章；

（三）其他各种材料、报表无须登记的，先由科长签字，报分管领导签批后上报；

（四）如未经领导签批出现了问题，追究经办人员责任。

二、关于审计文书管理

（一）各科室审计通知书必须由分管领导签字、办公室盖公章后下发；

（二）审计报告和审计决定必须经案审会后，由分管领导签批后，盖章下发生效；

（三）审计征求意见稿由分管领导把关后，方可与被审计单位交换意见；

（四）审计查询、审计封存等相关手续，由主要领导签批后盖章下发；

（五）审计机关文件由领导办公会研究同意后，由主要领导签批后盖章下发；

（六）其他各种报表、材料由分管领导签字后上报，重要事项由领导办公会研究后，盖章上报。

三、关于审计质量控制

（一）经济责任审计项目，由分管领导组织，必须召开见面会、公示、谈话、调阅相关资料，按公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况进行，要追查资金、项目到底、到边，有效防控风险，分管领导必须带审；

（二）上级授权项目，由分管领导带审，重要问题分管领导实地、现场查验，形成报告后，必须经案审会并由分管领导签批后方能上报；

（三）市委、市政府及有关部门交办的重要项目，由分管领导带审、要亲临现场、靠前指挥，经案审会后，由分管领导签批上报；

（四）财政预算执行审计，由分管领导带审，各科所有项目都纳入报告，征求意见稿须经案审会后，由分管领导与相关部门交换意见，然后上报市委、市政府，向人大常委会报告；

（五）基建投资项目，由分管领导带审，必须亲自出现场，严格检查，按工程量清单逐一核实，并将资料完整归档，征求意见稿由分管领导把关签字后，征求建设单位意见，然后提交案审会审定，由分管领导签字后，盖审计局公章下发或上报。

（六）由科员独立完成的审计项目，必须由科长把关后，报案审会通过，再由分管局长签字，盖审计局公章后上报或下发。

（七）和其他部门联合检查的项目，由参加审计的干部向案审会汇报后，由分管局长签字上报，并按时归档。

各科室正式审计报告和决定，无分管领导签字和经办人员签字一律无效，办公室不予盖章。

此规定从下发之日起执行。不执行规定，擅自作为的，先由领导约谈，通报批评，并按有关规定问责；造成重大影响和重大损失的按有关规定移交有关执法部门依法处理。